Una Orden de Compra es el registro formal de una solicitud de productos o insumos realizada a un proveedor. Esta operación refleja la intención de compra y permite mantener el control operativo antes de confirmar una compra definitiva.
Cada orden atraviesa un ciclo de vida con distintos estados, que representan su progreso y validación desde la creación hasta la conversión en una compra efectiva.
Contacto:
Es el proveedor al cual se le realiza el pedido.
⚠️ No se permite seleccionar el contacto genérico “Consumidor Final”.
Fecha de Creación:
Se asigna automáticamente con la fecha actual.
Requiere permisos especiales para ser modificada.
Ítems:
Productos solicitados al proveedor.
Observaciones:
Campo de texto libre para ingresar comentarios adicionales, como:
| Estado | Descripción |
|---|---|
| BORRADOR | La orden es editable. Permite ajustar productos, precios, cantidades, etc. |
| CONFIRMADO | La orden fue confirmada internamente. Ya no se puede editar. |
| APROBADO | La orden fue aprobada por el proveedor. Se genera automáticamente una Compra en estado BORRADOR, con los ítems, precios y cantidades reflejados para su edición y finalización. |
| RECHAZAR | Permite devolver la orden al estado BORRADOR, salvo que esté APROBADA o CANCELADA. |
| CANCELADO | Finaliza el ciclo de la orden de compra. No puede editarse ni reactivarse. |
⚠️ Las órdenes en estado APROBADO o CANCELADO no pueden ser rechazadas.