Una Compra es el registro formal del ingreso de productos al inventario, correspondiente a un comprobante emitido por un proveedor. También se registran en este proceso las condiciones de pago, ya sea mediante abono inmediato o a través de cuenta corriente.
Al igual que otras operaciones, la compra tiene un ciclo de vida por estados, que reflejan su evolución desde la carga hasta la aprobación y registro contable.
Contacto:
Proveedor al cual está dirigida la compra.
⚠️ No se permite seleccionar el contacto genérico “Consumidor Final”.
Número de Comprobante:
Número que figura en la factura o remito entregado por el proveedor. Es obligatorio.
Fecha de Creación:
Se asigna automáticamente con la fecha actual.
Requiere permisos especiales para ser modificada.
Fecha de entrega estimada:
Si no se indica, se tomará automáticamente la fecha actual.
Días Vencimiento de Pago:
Define cuántos días se consideran válidos antes de que el pago se registre como vencido.
Ítems:
Productos indicados en el comprobante del proveedor.
Observaciones:
Campo de texto libre para registrar:
| Estado | Descripción |
|---|---|
| BORRADOR | Compra editable. Se pueden modificar ítems, costos, condiciones, etc. |
| CONFIRMADO | La compra fue validada internamente y ya no se puede editar. |
| CONTROLAR | Indica que la compra está pendiente de control físico de los productos. |
| APROBADO | El control fue exitoso. Los productos ingresan a stock y se actualiza la cuenta corriente del proveedor. |
| RECHAZAR | Permite regresar la compra al estado BORRADOR, salvo si ya está APROBADA o CANCELADA. |
| CANCELADO | Finaliza el ciclo de la compra. No se puede modificar ni reactivar. |
⚠️ Los estados APROBADO y CANCELADO no permiten aplicar rechazos.